2022-04-28-深交所-我爱我家_2021年年度报告_261页_3mb

我爱我家控股集团股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容

2021年是我爱我家发展历程中重要的一年，公司在面对市场波动、疫情反复及经济下行压力下，坚持数字化转型、品质运营与组织变革，实现了业务的稳定发展。公司积极应对市场变化，推动业务向互联网平台化转型，展现了强大的抗风险能力和行业竞争力。

主要观点

• 市场环境：2021年，市场经历了由热转冷的波动，尤其下半年受到政策调控、信贷收紧及疫情反复影响，市场表现低迷。但公司在核心城市仍保持稳健运营。
• 数字化转型：公司自2018年起持续投入数字化建设，形成了以CBS/AMS为核心业务系统的数字化基础设施，实现业务流程的线上化、智能化和平台化，提升运营效率和客户体验。
• 业务布局：公司业务主要集中在一二线城市，门店总数达4613家，员工约5万人。业务覆盖范围持续扩大，新增33个城市，其中北京、杭州、苏州、南京、南昌等城市表现突出。
• 房屋资产管理：相寓作为公司房屋资产管理品牌，实现互联网线上化运营，全年在管房源达25.3万套，出租率提升至95.4%，平均出房天数缩短至7.8天，运营效率显著提升。
• 品质服务：公司坚持“品质发展，卓越运营”的企业文化，通过严格的品控管理、数字化工具和培训体系，持续提升服务品质和客户体验。
• 组织变革：公司注重组织数字化转型，推动“从上到下”理念转变，引入专业人才与智能工具，提升组织效能与数字化水平。

关键信息

财务表现

• 营业收入：119.63亿元，同比增长24.94%。
• 净利润：1.66亿元，同比下降46.81%。
• 扣非净利润：1.22亿元，同比下降61.87%。
• 经营活动现金流净额：21.32亿元，同比下降4.97%。
• 总资产：329.64亿元，同比增长63.80%。
• 净资产：105.70亿元，同比增长2.79%。

分季度财务表现

• 第一季度：营收29.32亿元，净利润1.72亿元。
• 第二季度：营收31.97亿元，净利润2.08亿元。
• 第三季度：营收28.17亿元，净利润0.97亿元。
• 第四季度：营收30.16亿元，净利润-3.11亿元。

主要业务构成

• 互联网业务：营收72.56亿元，占比60.65%，同比增长90.67%。
• 传统渠道业务：营收36.02亿元，占比30.11%，同比下降24.83%。
• 商品销售：2.73亿元，占比2.28%，同比增长55.13%。
• 商业租赁及服务：2.07亿元，占比1.73%，同比下降11.36%。

区域分布

• 华北地区：营收53.81亿元，占比44.98%，同比增长37.47%。
• 华东地区：营收50.40亿元，占比42.13%，同比增长12.45%。
• 其他地区：15.34亿元，占比12.82%，同比增长31.90%。
• 海外业务：0.69亿元，占比0.06%，同比下降53.43%。

成本与费用

• 销售费用：10.11亿元，同比增长24.62%。
• 管理费用：13.73亿元，同比增长37.38%。
• 财务费用：4.74亿元，同比增长162.95%，主要受新租赁准则影响。
• 研发费用：0.31亿元，同比增长14.61%。

研发投入

• CBS核心业务系统升级：提升运营效率、降低业务风险，已在重点城市取得显著成效。
• 平台产品升级：实现线上全流程闭环，提升加盟城市运营标准化。
• 大数据及智能应用：提升经纪人效能和客户找房效率，已应用于16个城市。
• 官网产品升级：优化线上撮合效率，提高线上成交占比。

业务发展重点

• 数字化转型：公司持续推进数字化建设，形成“数智中台+互联网入口+数字智能产品”的完整数字基础设施，实现线上线下融合。
• 房屋资产管理：通过“相寓”品牌，推动长租公寓业务发展，提升出租率与运营效率。
• 加盟与合伙模式：积极探索多元化合作模式，扩大业务覆盖范围，增强平台生态。
• 客户体验与服务：通过VR看房、智能推荐、小爱客服等数字工具提升客户体验，增强品牌吸引力。

未来展望

公司计划在2022年重点推进“三个一工程”，即：

1. 品牌升级：以一流标准提升品牌影响力。
2. 系统迭代：推广CBS核心业务系统，提升数字化运营能力。
3. 线上品质服务：提升用户体验，实现与主流互联网企业同水平的线上服务。

公司将继续坚持“以客户为中心”，强化数字化、品质服务与组织效能，为后五年高速发展打下坚实基础。同时，公司将积极应对未来挑战，加强组织变革与人才培养，提升抗风险能力，推动高质量增长。